Командировочные авансовый отчет в 1с

Содержание

1С:Бухгалтерия 8. Новое в версии 3.0.68

Командировочные авансовый отчет в 1с

Добавлен помощник для сверки налогов с ФНС. Сверка налогов с ФНС позволит своевременно выявить ошибки в платежных документах, избежать блокировки расчетного счета, начисления пеней и штрафов из-за невыясненных налоговых платежей. Для сверки налогов с ФНС требуется подключить сервис “1С-Отчетность”.

Предложение проверить, что платеж дошел до ФНС, появляется через 10 рабочих дней после оплаты налога.

Ответ ФНС поступит в сообщении от сервиса “1С-Отчетность”.

При нажатии на гиперссылку “Не найден” открывается печатная форма “Состояние платежа” с подробной информацией и инструкцией для дальнейших действий.

Простой интерфейс: меню “Налоги – Сверка налогов с ФНС”.

Полный интерфейс: меню “Отчеты – Анализ учета – Сверка налогов с ФНС”

Сумма комиссии банка при оплате платежными картами

Если организация принимает оплату платежными картами, то при вводе поступления на расчетный счет не потребуется вручную заполнять сумму комиссии банка. Достаточно указать правила расчета комиссии в справочнике “Виды оплат”.

Полный интерфейс: меню “Администрирование – Настройки программы – Функциональность (включена функциональность Банк и касса – Платежные карты)”.

Полный интерфейс: меню “Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам”.

Авансовый отчет по командировке с онлайн-сервисом Smartway

Упрощен ввод данных по командировкам для организаций, использующих онлайн-сервис Smartway. Из сервиса автоматически загрузятся операции приобретения авиа- и железнодорожных билетов. А для заполнения авансового отчета по этим билетам достаточно указать командированного сотрудника и период командировки.

Получение данных из Smartway необходимо настроить.

Полный интерфейс: меню “Администрирование – Получение данных Smartway”.

Простой интерфейс: меню “Настройки – Еще – Другие настройки – Получение данных Smartway”.

После приобретения билета в Smartway через некоторое время этот билет появится в программе.

Полный интерфейс: меню “Покупки – Билеты”.

Простой интерфейс: меню “Деньги – Билеты”.

Приобретение билетов отразится по дебету счета 76.14 “Приобретение билетов для командировок” при проведении документа “Операции с билетами”.

Для отчета о командировочных расходах рекомендуется использовать документ “Авансовый отчет по командировке”.

Полный интерфейс: меню “Покупки – Авансовые отчеты”.

Простой интерфейс: меню “Деньги – Авансовые отчеты”.

Простой интерфейс: меню “Настройки – Функциональность – Документы” Установлен флажок “Счета, акты, накладные поставщиков”.

В авансовом отчете достаточно указать командированного сотрудника и период командировки, тогда билеты, суточные и выданные авансы заполнятся по этим данным.

В нижней части формы Авансового отчета по командировкам проиллюстрирован расчет перерасхода по командировке.

Подробнее см. Статья на 1С:ИТС

Региональные производственные календари

Добавлены региональные производственные календари с праздниками, установленными законодательством субъектов РФ. Задайте календарь своего региона в настройках учета зарплаты:

По производственному календарю определяется количество рабочих дней при расчете зарплаты, отпускных и больничных.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройка зарплаты – Порядок учета зарплаты”.

Простой интерфейс: меню “Еще – Настройки – Еще – Другие настройки – Параметры учета -Настройка зарплаты – Порядок учета зарплаты”.

Отпуск за свой счет

Отпуск за свой счет отражается документом “Отпуск без сохранения оплаты”.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Сотрудники – Оформить документ”.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Кадровые документы (включена функциональность Сотрудники – Кадровые документы) – Создать”.

Простой интерфейс: меню “Сотрудники – Документы”.

Закрытие счета 29 “Обслуживающие производства и хозяйства”

Если на счете 29 ведется учет расходов обслуживающих производств и хозяйств, и эти расходы включаются в состав прочих расходов, рекомендуем выполнить следующие действия:

  • Взвести флажок “Расширенный функционал”, меню Главное – Функциональность – Дополнительно;
  • Взвести флажок “Закрытие счета 29”, меню Главное – Учетная политика.

При выполнении регламентной операции “Закрытие счетов 20,23,25,26 и 29”, сальдо счета 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” спишется в дебет счета 91.02 “Прочие расходы”. В бухгалтерском учете будут признаны прочие косвенные расходы, а в налоговом – непринимаемые расходы, согласно статье 270 НК РФ.

Если организация принимает расходы обслуживающих производств и хозяйств в налоговом учете, согласно пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ, то необходимо установить флажок “Принимается к налоговому учету” в статье прочих расходов “Расходы обслуживающих производств и хозяйств”.

Если расходы обслуживающих производства и хозяйств в бухгалтерском учете учитываются иначе, т.е. не в составе прочих расходов, рекомендуем снять флажок “Закрытие счета 29” в учетной политике.

Расширенная аналитика счетов затрат

Если имеется потребность анализировать расходы на продажу и управленческие расходы в разрезе Направлений деятельности, Контрагентов, Проектов, Сотрудников и т.п.

, то необходимо расширить состав используемой аналитики на счете 26 “Общехозяйственные расходы” или 44 “Издержки обращения” – добавить субконто.

Чтобы в отчетах по счетам финансового результата отразились данные о расходах в разрезе добавленных субконто, достаточно выполнить следующие действия:

  • включить использование расширенного функционала, меню Главное – Функциональность – Дополнительно;
  • добавить необходимый разрез (разрезы) на счет 26 “Общехозяйственные расходы” или 44 “Издержки обращения”, меню Главное – План счетов;
  • ввести первичные документы, заполнив в них данные о расходах в необходимых разрезах, и выполнить закрытие месяца;
  • сформировать отчет Анализ счет 90.07 “Расходы на продажу” с группировкой по кор.счету 44 по необходимой аналитике;
  • сформировать отчет Анализ счета 90.08 “Управленческие расходы” с группировкой по кор.счету 26 по необходимой аналитике.

При выполнении закрытия месяца в проводках по кредиту счетов 26 и 44 заполняется расширенная аналитика. Если такая детализация не требуется, то в настройках 26 или 44 счета достаточно установить флаг “Только обороты” для расширенной аналитики.

Установка такого флага позволяет сократить количество проводок, формируемых в ходе закрытия месяца.

Печать чека ККТ Дримкас с НДС 20%

С 1 января 2019 года заполняется ставка НДС 20% при печати чеков на онлайн-кассах производителя Дримкас. Драйвер обновлен до версии 1.2.1.4

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

Источник: https://its.1c.ru/db/content/updinfo/src/accounting/3.0.68/index.htm

Командировочные расходы и расчеты в 1С Бухгалтерии

Командировочные авансовый отчет в 1с
20.10.2020

Авансовый отчет по командировке на территории Российской Федерации (тип операции – Авансовый командировочный отчет).

Пример

Работник компании «Швейная фабрика» В.А. Николаев был направлен в командировку в СПБ на период с 18 по 21 августа текущего года (4 дня).

Исходя из положения компании о командировках суточная величина командировочных для территории РФ составляет 700 рублей. Работнику был выдан аванс на соответствующие расходы величиной в 17 тысяч рублей.

24 августа сотрудник предоставил бухгалтерии отчет и документацию по командировочным расходам. Рассматриваемая компания применяет ОСН, метод начисления и ПБУ 18/02.

Финансы переводятся на личный счет работника в качестве командировочного аванса. Используется акт списания с расчетного счета (рис. 1)

  1. Сперва требуется перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Банковские выписки.
  2. При помощи пункта Списание формируется новый документ. Также можно открыть уже готовый документ.
  3. Далее выбирается тип операции Перечисление подотчетному лицу.

  4. После этого пользователь 1С Бухгалтерия 8.

    3 должен заполнить документ следующим образом:

    • графе Счет учета выбирается баланс №51;
    • далее указывается получатель (сотрудник), а также объем финансовой операции;
    • в графе Статья расходов требуется выбрать статью перемещения денежных средств с типом Прочие платежи по текущим операциям.
  5. Далее выбирается пункт Подтверждено выпиской банка и нажимается кнопка Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 2).

Предоставление авансового отчета работников

В данном случае отображены командировочные расходы и затраты, а также принят к учету входной НДС. Используется акт под названием Авансовый отчет (рис. 3 – 5):

  1. Для начала нужно перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Авансовые отчеты.
  2. Затем выбирается пункт Создать и формируется рассматриваемый акт (рис. 3).
  3. В графе От указывается дата утверждения отчета.
  4. Далее в графу Сотрудник вносится подотчетное лицо.
  5. В графах Период С… По… указывается командировочное время.
  6. Затем по одноименной ссылке выбирается форма Суточные. В ней следует перепроверить суточную ставку, а также счет и статью расходов (рис. 4). При помощи пункта Добавить можно внести нормы для других стран.
  7. Далее пользователю 1С Бухгалтерия необходимо перейти к документации, при помощи которой регистрировалось предоставление работнику под отчет денег. Для этого применяется ссылка Аванс (рис. 4).
  8. При помощи пункта Добавить заполняется таблица (требуется вносить только расходы, оплаченные за счет подотчетных финансов, суточные в таблицу не вносятся):
    • в полях Документ, Номер и Дата необходимо указать соответствующие сведения;
    • далее в соответствующие поля вносятся размер и ставка НДС. Конечные суммы будут вычислены автоматически;
    • в поле Поставщик выбирается соответствующий контрагент по графам, в которых планируется прием НДС к вычету;
    • в поля Счет затрат и Субконто вносятся баланс расходов и соответствующая аналитика. Они будут идентичны для учета по бухгалтерии и налогам.
  9. Внизу авансового отчета отображается формула с историей выданных авансов и вычислением расходов с остатком по нему. В нее включаются сугубо командировочные затраты, оплаченные подотчетными финансами.
  10. Для отображения командировочных билетов используется отдельная форма, которая открывается по соответствующей ссылке, расположенной внизу документа. Они могут быть выбраны из одноименного справочника при помощи пункта Добавить. Вместе с этим указываются и дополнительные сведения по билетам (рис.5).
  11. Далее заполняются графы Назначение и Приложение.
  12. Для завершения выбирается пункт Провести.

Действия с билетами отображаются при помощи акта Поступление билетов с соответствующим типом операции (рис. 6). Его можно сформировать из меню Покупки, либо непосредственно в шаблоне элемента соответствующего справочника (рис. 5). Для организаций, применяющих Smartway, рассматриваемые сведения будут внесены в справочник в автоматическом режиме.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 7).

Принятие НДС к вычету

При реализации авансового командировочного отчета в автоматическом режиме формируются и реализуются акты Счет-фактура полученный для каждого его поля, содержащего размер НДС.

Открыть составленный счет-фактуру можно посредством перехода к иерархическому перечню связанной документации (выбирается соответствующий пункт) (рис. 8). Далее нужно выбрать документ и открыть его двойным кликом.

В появившемся акте можно активировать пункт Оригинал получен. Все рассмотренные акты формируют проводки по вычету НДС (рис. 8).

В книге приобретений (находится в меню Отчеты) проездная документация и БСО, предоставленные гостиницами, показаны с кодом типа операции №23 (рис. 9).

Возврат неиспользованных финансов компании

Рассматриваемая процедура в 1С Бухгалтерский учет выполняется при помощи документа Поступление наличных (рис. 10):

  1. Сначала в меню Банк и касса выбирается пункт Кассовые документы, после чего нажимается кнопка Поступление.
  2. В графе Вид операции необходимо выбрать вариант Возврат от подотчетного лица.
  3. В графе Подотчетное лицо указывается сотрудник, предоставляющий финансы. Также требуется объем возвращаемых средств.
  4. В графе Статья доходов указывается или перепроверяется статья перемещения финансов с типом перемещения Прочие поступления по текущим операциям.
  5. В блоке Реквизиты для печатной формы указываются соответствующие сведения для печатного варианта.
  6. Далее выбирается пункт Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 11).

Чтобы проанализировать расчеты с сотрудником, следует использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету для баланса 71.01 (рис.12).

Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.

Источник: https://www.softservis.com/blog/2020-10-20/

Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Командировочные авансовый отчет в 1с

Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Вы узнаете:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
  • как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
  • как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

  • можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
  • как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.

28 сентября работник представил авансовый отчет, к которому приложил:

  • ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
  • квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут. — 4 900 руб.

30 сентября бухгалтер рассчитал заработную плату Михайлову за месяц, в т. ч. за 5 рабочих дней командировки.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

В шапке документа укажите:

  • Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

  • СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
  • БСО — установите флажок для документов БСО.
  • Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

  • Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
  • Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

  • переключатель облагается;
  • код дохода2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
  • Категория доходаОплата труда.

Раздел Страховые взносы:

  • Вид доходаДоходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

  • переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
  • флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

  • Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

  • Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
  • от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

  • НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
  • Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

  • графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

Проверьте себя! Пройдите тест:

  • Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/oformlenie-komandirovki-v-1s-8-3-buhgalteriya-po-shagam.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.